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濮陽市中小學教育教研室單位2018年部門預算
編輯:高飛老師  發布時間:2018-11-16

濮陽市中小學教育教研室單位2018年部門預算

 

 

第一部分 濮陽市中小學教育教研室單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分濮陽市中小學教育教研室單位 2018年度部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件:濮陽市中小學教育教研室單位2018度部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

 

 

 

 

 

第一部分濮陽市中小學教育教研室單位概況

 

一、主要職能

濮陽濮陽市中小學教育教研室單位為市教育局二級單位工作部門,其主要職責:研究中小學教育教學,全面提高中小學教學質量。 中小學教學教育研究 先進教學經驗推廣 優質課、論文評選、學科競賽及教學評估活動 中小學教學指導與高考研究 中小學教學計劃、教學大綱與教材使用

二、部門預算單位構成

濮陽市中小學教育教研室

第二部分 濮陽市中小學教育教研室單位2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

濮陽濮陽市中小學教育教研室單位2018年收入總計377.96萬元,支出總計377.96萬元,與2017年相比,收、支總計各增加282.7萬元,增長25.2%。主要原因是濮陽市中小學教育教研室單位績效工資、公用經費增加。

二、收入預算總體情況說明

濮陽濮陽市中小學教育教研室單位2018年收入合計377.96萬元,其中:財政撥款358.28萬元; 行政事業性收費11.8萬元;部門財政性結轉7.88萬元。

三、支出預算總體情況說明

濮陽市中小學教育教研室單位2018年支出合計377.96萬元,其中:基本支出358.28萬元,占94.8%;項目支出19.68萬元,占5.2%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

濮陽市中小學教育教研室單位2018年一般公共預算收支預算358.28萬元,與 2017 年相比增加75.58萬元,增長21.1%,主要原因是濮陽市中小學教育教研室績效工資、公用經費增加增加。

單位2018年沒有安排政府性基金收支預算。

五、一般公共預算基本支出按經濟分類情況說明

濮陽市中小學教育教研室單位2018年一般公共預算基本支出358.28萬元,其中:

人員經費338.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;其中:基本工資117.03萬元,績效工資29萬,文明獎14.4萬元,離退休工資33.7萬元,離退休經費2.1萬元。

公用經費30.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。其中:公務交通補貼0萬元,公務用車運行維護費2.4萬元,公務接待費1萬元,因公出國(境)經費0萬元,培訓費3萬元,會議費0萬元。

六、政府性基金預算支出決算情況說明

濮陽市中小學教育教研室單位2016年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、 “三公”經費支出預算情況說明

濮陽市中小學教育教研室單位2018 “三公”經費預算為2.4萬元。2018“三公”經費支出預算數比 2017 年減少1.88萬元,下降 43.92%

具體支出情況如下:

(一)公務用車購置及運行費2.4萬元,全部是公務用車運行維護費(公務用車購置費為0),主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,沒有安排公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比 2017 年減少1.88萬元,主要原因是公務用車改革,2017年未安排公務用車購置及運行費支出預算。

(二)公務接待費1萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017 年減少0萬元。主要原因:實行源頭控制,嚴格執行中央八項規定,在預算安排中對三公經費進行縮減。

(三)2016年預算未安排因公出國(境)經費。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

濮陽市中小學教育教研室單位2018年機關運行經費支出預算30.18萬元,比上年減少0萬元,下降0%。主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2018年安排政府采購預算0萬元,其中政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用情況

截至目前,濮陽市中小學教育教研室單位共有車輛1輛。其中一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2016年部門預算安排購置公務用車0輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  

 

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:2018年濮陽市中小學教研室部門預算公開

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